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余庆县人民法院2017年部门决算及“三公”经费决算信息公开
发布日期:2018-07-31访问次数: 信息来源:办公室字号:[ ]


余庆县人民法院

2017年部门决算及“三公”经费决算信息

一、部门主要职能

(一)法院是司法(审判)机关,是负责审理案件,解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。拥有和行使调解职能。

(二)法院职责:

  1、审判法律规定,基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依法行使司法执行权和司法决定权。

3、依法决定国家赔偿。

4、行使审判监督职能。

5、研究、征集对法律、法规、规章草案的意见;对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、负责指导全院法院思想政治工作、教育培训工作;按照权限管理法官及其他人员;协助管理全县法院机构、人员编制工作;主管全院法院监察工作。

7、结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。

8、协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

9、承办其他应由基层法院负责的工作。

二、部门概况

(一)部门决算单位构成

序号

  单位名称

单位类型

1

余庆县人民法院

行政

  (二)部门人员构成

编制数

  在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

80

78

74

4

31

   三、部门决算公开表

  (一)收入支出决算总表(公开01表)

  (二)收入决算表(公开02表)

  (三)支出决算表(公开03表)

  (四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

  (八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

  (九)政府采购情况表(公开09表)

  (十)资产情况表(公开10表)

  (十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

  四、2017年决算情况说明

  (一)2017年度部门决算收入支出情况说明

  1. 2017年度收入决算总额为 22902250 元,比上年增加6508124.77 元,同比增长 %,其原因是系人员经费中司法改革绩效奖励,项目经费中大要案经费20万元、示范法庭建设1200000元、中央转移支付资金增加560000元。

  (1)财政拨款收入22902250 元,占100%;

  无上级补助收入 、事业收入 、经营收入 、附属单位缴款、其他收入 。

  2.2017年度支出决算总额为20479121.97 元,比上年增加2661068.2元,同比增长14.9 %,其原因是正常调资、员额法官增资、司法改革绩效奖励、年度考核奖金增加、示范法庭建设支出等。

  (1)基本支出15720806.3元,占76%;

  (2)项目支出5206942元,占25%;

  无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

  (二)2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

  1. 2017年度一般公共预算财政拨款收入 19302250 元,比上年增加2908124.77元,同比增长18 %,其原因是正常调资、员额法官增资、司法改革绩效奖励、年度考核奖金增加、示范法庭建设支出等 。

  2.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算 17327748.3 元,占年初预算的 153 %,其原因是人员经费和项目经费增加。比上年减少490304.5元,同比降低2 %,其原因是由于填报指标口径不同,中央转移支付资金支出预拨未进专项支出。

  (1)基本支出15720806.3 元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费12269241.12 元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 3451565.18 元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  (2)项目支出 1606942 元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

  2040502一般行政管理事务322300 元,用于办案业务经费和业务装备经费。

  2040506两庭建设支出884642元,用于示范性法庭建设支出。

  2040599其他法院支出400000元,用于县级补助办案业务经费。

  (三)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  我院无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

  (四)2017年机关运行经费支出说明

  2017年本部门机关运行经费支出3239685.18元,比上年增加1803673.68 元,增长125 %。主要原因是:物价上涨、公用经费支出增加和业务经费增加。

  (五)2017年度政府采购情况说明

  2017年,本部门政府采购支出总额2100468.14元,占预算的95 %。其中:货物采购类 2100468.14 元,占预算的95%;无工程采购和服务采购。

  授予节能环保合同金额1227668.14 元,占政府采购支出总额的 58%;授予不发达地区和少数民族地区合同金额 0元,占政府采购支出总额的 0 %;授予中小企业合同金额 2100468.14 元,占政府采购支出总额的 95 %,其中:授予小微企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0 %。

  (六)2017年度国有资产占用情况说明

  2017年资产总额43492238.7元,其中:流动资产 7345142.36 元,固定资产18560408.34 元,长期投资0 元,在建工程 17586688 元,无形资产 0 元,其他资产 0 元。

  本院共有车辆 14 辆,其中,领导干部用车0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车13 辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车 0 辆,无单价50万元(含)以上的通用设备。无单价100万元(含)以上的专用设备 。

  (七)2017年度非财政拨款收支决算情况说明

  2017度非财政拨款收入决算总额 0 元。无事业收入 、经营收入 、其他收入 。决算支出决算总额 0 元。

  (八)2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算44.02万元,比上年减少20.01万元,降低31%,减少原因是由于填报指标口径不同,在其他支出中反映的公务用车列支325978.84元未进三公经费信息统计数。具体情况如下:

  1.无因公出国(境)费。

  2.公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置及运行维护费支出35.23万元,占“三公”经费支出80%,比上年减少19.84万元,降低36%,减少原因是由于填报指标口径不同,中央转移支付资金预拨款项360万元中进入其他收入,在其他支出中反映的公务用车列支325978.84元未进三公经费信息统计数。公务用车购置费950199.14元也是由于填报指标口径不同,中央转移支付资金预拨款项360万元中进入其他收入,在其他支出中反映的公务用车列支950199.14元未进三公经费信息统计数。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

  3.公务接待费。2017年公务接待费支出8.79万元,占“三公”经费支出20%,比上年减少0.16万元,降低1.7%,减少原因是控制接待人次、标准。其中2017年国内公务接待102批次,1122人次,支出8.79万元,主要是按规定开支的各类公务接待支出等。

  五、名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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